Sei qui: Home Page | Albo pretorio | Determina
| n. Determina | Anno | Data di adozione | Dirigente | Funzionario del procedimento | Oggetto | Contenuto | Allegati | Impegno di spesa | Destinatari | Data pubblicazione | Data fine pubblicazione | Visualizza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1493 | 2024 | 24/04/24 | Dott.Fabrizio Verì | Maurizio Maurizi | Liquidazione fatture emesse dalle Farmacie Convenzionate ASL PE per il pagamento del servizio distribuzione farmaci per nome e per conto (DPC) di cui al DCA n.114/16 e s.m.i-competenza Marzo 2024 – | liquidazione | € 263.371,23 | AA.GG. - SEF -CS | 24/04/24 | 09/05/24 | apri | |
| 1488 | 2024 | 24/04/24 | Ing. A. Busich | DETERMINA RELATIVA ALL’ESTENSIONE DEL CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN PVC DI N. 2 AMBULATORI DEL P.O. DI POPOLI REPARTO DI ENDOSCOPIA, ALLA DITTA POSATEC SRL DI CHIETI - CIG B03982DC06. | € 1.265,00 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 24/04/24 | 09/05/24 | ||||
| 1487 | 2024 | 24/04/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI PER IL PERIODO II TRIMESTRE 2024 PER L'UTILIZZO DI LOCALI PER ATTIVITÀ DISTRETTUALI SITI IN PESCARA VIA PESARO. | € 679,50 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 24/04/24 | 09/05/24 | apri | |||
| 1486 | 2024 | 24/04/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL’ING. ORLANDO FABRIZIO - CIG 79505812FF. | € 6.677,40 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 24/04/24 | 09/05/24 | apri | |||
| 1485 | 2024 | 24/04/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Quintino Belfiglio | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI MESE DI MARZO 2024 PARI ALL’ 85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2024 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE | € 2.739.837,66 | OPA/GEF/CS | 24/04/24 | 09/05/24 | apri | ||
| 1484 | 2024 | 24/04/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | PRESA D’ATTO DELIBERAZIONE NR. 816 DEL 20/04/2022 ASL TARANTO AI FINI DELLA VERIFICA PROFESSIONALE ART. 57 E ATTRIBUZIONE BENEFICI ARTT. 89 E 92 CCNL 19/12/2019 AREA SANITÀ AL DIRIGENTE MEDICO MATR. 8837. LIQUIDAZIONE ARRETRATI | 24/04/24 | 09/05/24 | apri | ||||
| 1483 | 2024 | 24/04/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | ESECUZIONE DELIBERA NR. 322/2024 DEL 26/02/2024 | 24/04/24 | 09/05/24 | apri | ||||
| 1482 | 2024 | 24/04/24 | Dott. Barile | Dott. Scipione | ATTRIBUZIONE DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE AI DIPENDENTI AVENTI DIRITTO, PER IL PERIODO 01/07/2023 – 30/06/2024. MESE DI APRILE 2024. | 24/04/24 | 09/05/24 | apri | ||||
| 1481 | 2024 | 24/04/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | ESECUZIONE SENTENZA N. 137/2024 CORTE DI APPELLO DI L’AQUILA – SEZ. LAV. – REG. GEN. N. 279/2023, IN FAVORE DEL DIPENDENTE MATRICOLA 12050 | 24/04/24 | 09/05/24 | apri | ||||
| 1480 | 2024 | 24/04/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | DECRETI INGIUNTIVI RIF. “BANCA DELLE ORE” LIQUIDATI NEL MESE DI APRILE 2024. RIF. MATRICOLE: 36770-37055-38850-38620-39910-61057-42585-43805-45265-45430-51280-51370 | 24/04/24 | 09/05/24 | apri | ||||
| 1479 | 2024 | 24/04/24 | Dott. Barile | Dott. Canale | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FERIE MATURATE E NON GODUTE PER CAUSE INDIPENDENTI DALLA PROPRIA VOLONTA'. PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO INDIVIDUATO CON MATRICOLA AZIENDALE N.7080 . | 24/04/24 | 09/05/24 | apri | ||||
| 1478 | 2024 | 24/04/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE DR.SSA RAMUNDO MARISA, DIRIGENTE MEDICO DELLA UOC AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA CERS DI MONTESILVANO - MATR. 5110. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER DIMISSIONI, CON DECORRENZA DAL 01/07/2024. | 24/04/24 | 09/05/24 | apri | ||||
| 1477 | 2024 | 24/04/24 | Dott. Barile | Dott. Iacovetti | AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E PROVA, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI COLLABORATORI TECNICI PROFESSIONALI INFORMATICI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI | 24/04/24 | 09/05/24 | apri | ||||
| 1476 | 2024 | 24/04/24 | dott.ssa Emanuela D'Angelo | Maria Tarquinio | Liquidazione compensi assistenza farmaceutica convenzionata – Marzo 2024 – | Liquidazione | 4 | 4.023.888,34 | AAGG - SEF - CS | 24/04/24 | 09/05/24 | apri |
| 1475 | 2024 | 23/04/24 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 8 DEL 7.01.2022 | 24/04/24 | 09/05/24 | apri | ||||
| 1474 | 2024 | 23/04/24 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PATROCINIO LEGALE | 24/04/24 | 09/05/24 | apri | ||||
| 1473 | 2024 | 23/04/24 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | DECRETO INGIUNTIVO N.186/2024 | 24/04/24 | 09/05/24 | apri | ||||
| 1472 | 2024 | 23/04/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Quintino Belfiglio | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.R.L. DI CITTA’ S. ANGELO (PE): LIQUIDAZIONE IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2024 | € 220.393,05 | OPA/GEF/CS | 23/04/24 | 08/05/24 | apri | ||
| 1471 | 2024 | 23/04/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2024. | € 33.915,19 | OPA/SEF/CS | 23/04/24 | 08/05/24 | apri | ||
| 1470 | 2024 | 23/04/24 | DOTT. FEDERICO DE NICOLA | CARMELA CIALINI | RIMBORSO DEI TICKETS PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA MESI DI MARZO 2024 E MESI PRECEDENTI IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | RIMBORSO TICKET AGLI AVENTI DIRITTO | N.1 OMISSIS | CONTABILITA' GENERALE ANNO 2024 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | 23/04/24 | 08/05/24 | apri |
| 1469 | 2024 | 23/04/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Stefania Travaglini | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO I CERS DI CEPAGATTI/CITTA’S.ANGELO/SPOLTORE - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO _ANNO 2024. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI PLS | OMISSIS | € 2.999,50 | OPA-CS-TEP-GEF | 23/04/24 | 08/05/24 | apri |
| 1468 | 2024 | 23/04/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | DOTT.Q.BELFIGLIO | : STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA PIERANGELI-SYNERGO S.R.L. DI PESCARA (PE): LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI MARZO 24. | € 158.527,14 | OPA/SEF/CS | 23/04/24 | 08/05/24 | apri | ||
| 1467 | 2024 | 23/04/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di MARZO 2024 | € 120.673,43 | OPA/GEF/CS | 23/04/24 | 08/05/24 | apri | ||
| 1466 | 2024 | 22/04/24 | Dott. Barile | Dott. Giustiniani | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO DI LAVORO DI UN MEDICO SPECIALIZZANDO IN SERVIZIO PRESSO QUEST’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA. | 23/04/24 | 08/05/24 | apri | ||||
| 1465 | 2024 | 22/04/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Colucci | DIPENDENTE MATRICOLA N.41306 TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE | 23/04/24 | 08/05/24 | apri | ||||
| 1464 | 2024 | 22/04/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Colucci | DIPENDENTE MATRICOLA N.43015 TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE | 23/04/24 | 08/05/24 | apri | ||||
| 1463 | 2024 | 22/04/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Colucci | DIPENDENTE MATRICOLA N.38578 TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE | 23/04/24 | 08/05/24 | apri | ||||
| 1462 | 2024 | 22/04/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Colucci | COMMISSIONE ESAMINATRICE AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E PROVA, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI INFERMIERI-DIPARTIMENTO DELLE CHIRURGIE – LIQUIDAZIONE COMPENSI. | 23/04/24 | 08/05/24 | apri | ||||
| 1461 | 2024 | 22/04/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Colucci | COMMISSIONE ESAMINATRICE AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E PROVA, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI INFERMIERI-DIPARTIMENTO ONCOLOGICO EMATOLOGICO – LIQUIDAZIONE COMPENSI. | 23/04/24 | 08/05/24 | apri | ||||
| 1460 | 2024 | 22/04/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA VESTINA- AREA DISTRETTUALE MONTANA- RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO 2024. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA | 1 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario | 22/04/24 | 07/05/24 | apri | |
| 1459 | 2024 | 22/04/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA VESTINA- AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO 2024. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA | 1 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario | 22/04/24 | 07/05/24 | apri | |
| 1458 | 2024 | 22/04/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Stefania Travaglini | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO I CERS DI CEPAGATTI/CITTA’S.ANGELO/SPOLTORE - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO _ANNO 2024. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI MMG | OMISSIS | € 6.676,29 | OPA-CS-TEP-GEF | 23/04/24 | 08/05/24 | apri |
| 1457 | 2024 | 22/04/24 | D.SSA M. FAZIA | S.CAPACCHIONE | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’AREA DISTRETTUALE PESCARA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO ANNO 2024 | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’AREA DISTRETTUALE PESCARA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO ANNO 2024 | 8.041,00 | AA.GG. - COLLEGIO SINDACALE - TEP - GEF | 22/04/24 | 07/05/24 | apri | |
| 1456 | 2024 | 22/04/24 | D.SSA M.FAZIA | S. CAPACCHIONE | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’ AREA DISTRETTUALE PESCARA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO ANNO 2024 E PRECEDENTI. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’ AREA DISTRETTUALE PESCARA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO ANNO 2024 E PRECEDENTI. | 13.016,96 | AA.GG. - COLLEGIO SINDACALE - TEP - GEF | 22/04/24 | 07/05/24 | apri | |
| 1455 | 2024 | 22/04/24 | Dott. Federico De Nicola | Noemi Micheletti | D.G. N. 686/2024 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE AFFERENTE ALL’UOC 118, PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAIO 2024. | Liquidazione compensi al personale | N. 3 OMISSIS | Contabilità anno 2024 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | 22/04/24 | 07/05/24 | apri |
| 1454 | 2024 | 22/04/24 | Dott. Federico De Nicola | Noemi Micheletti | D.G. N. 686/2024 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E QUELLO DI SUPPORTO DI AMBITO COMPARTO AFFERENTE AI PP.OO. DI PESCARA, PENNE E POPOLI PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEI MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2023 E NEL MESE DI GENNAIO 2024. | Liquidazione compensi al personale | N. 18 OMISSIS | Contabilità ANNO 2024 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | 22/04/24 | 07/05/24 | apri |
| 1453 | 2024 | 22/04/24 | Dott. Federico De Nicola | Noemi Micheletti | D.G. N. 686/2024 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E QUELLO DI SUPPORTO DI AMBITO COMPARTO AFFERENTE AI PP.OO. DI PESCARA, PENNE E POPOLI PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024. | Liquidazione compensi al personale | N. 21 OMISSIS | Contabilità ANNO 2024 | TEP- SEF-OPA- COLLEGIO SINDACALE | 22/04/24 | 07/05/24 | apri |
| 1452 | 2024 | 22/04/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA RC COSTRUZIONI S.R.L.S. - (DET. N. 3436/23) - CIG : 976016247A | € 25.600,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 22/04/24 | 07/05/24 | apri | |||
| 1451 | 2024 | 22/04/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | ITALIAN HOSPITAL GROUP S.P.A. VILLAGGIO ADRIANO - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI MARZO 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 3.400,85 | OPA/GEF/CS | 22/04/24 | 07/05/24 | apri | ||
| 1450 | 2024 | 22/04/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | R.A.D.A. "A.I.A.S." SEZ. DI NOLA - E.T.S. DI CICCIANO (NA) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTTURA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2024 - | € 2.540,67 | OPA/GEF/CS | 22/04/24 | 07/05/24 | apri | ||
| 1449 | 2024 | 22/04/24 | Dott. Fabrizio Verì | Ass. amm.vo Giuliano Del Frate | RIMBORSO TICKET AGLI UTENTI PER PRESTAZIONI SANITARIE NON ESEGUITE, RESIDUO MESE DI FEBBRAIO E MARZO E APRILE 2024 | 23/04/24 | 08/05/24 | apri | ||||
| 1448 | 2024 | 22/04/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE INDENNITÀ, PER TIROCINI FORMATIVI A SOGGETTI DI CUI ALL’ART.11 L. 68/99, PERIODO DI APRILE 2024. | 22/04/24 | 07/05/24 | apri | ||||
| 1447 | 2024 | 22/04/24 | Dott. G. Barile | Dott.ssa S. Pincione | PAGAMENTO STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2024 | 22/04/24 | 07/05/24 | apri | ||||
| 1446 | 2024 | 22/04/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI MARZO NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: Istituto di riabilitazione C.A.R.S.I.C. di Venafro (IS). | € 3.689,00 | OPA/GEF/CS | 22/04/24 | 07/05/24 | apri | ||
| 1445 | 2024 | 22/04/24 | Ing. A. Busich | AFFIDAMENTO CONTRATTO DI ASSISTENZA IMPIANTO ELEVATORE TIPO MRL N.899, UBICATO PRESSO IL NUOVO CONSULTORIO DI SCAFA, ALLA DITTA GIANFELICE ASCENSORI S.R.L. DI PESCARA (PE) AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023 - C.I.G. A0577446B6. | € 738,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 22/04/24 | 07/05/24 | apri | |||
| 1444 | 2024 | 22/04/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 48/103 -51/103 -50/103 -49/103 DEL 16/04/2024 A FAVORE DELLA DITTA ACMEI SUD SPA (DET. 1368/2023) - CIG. Z403A89855. | € 5.821,95 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 22/04/24 | 07/05/24 | apri | |||
| 1443 | 2024 | 22/04/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI PSICORIABILITAZIONE RESE NEL MESE DI MARZO 2024. | € 607.632,16 | OPA/GEF/CS | 22/04/24 | 07/05/24 | apri | ||
| 1442 | 2024 | 22/04/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI MARZO NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL di Milano | € 15.437,94 | OPA/GEF/CS | 22/04/24 | 07/05/24 | apri | ||
| 1441 | 2024 | 22/04/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 192006031 DEL 31/03/2024 EMESSA DALLA DITTA AIR LIQUIDE SANITA’ SERVICE S.P.A. DI MILANO (MI) RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 9 BOMBOLE MOD. TAKEO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO ELISOCCORSO DELLA ASL DI PESCARA - CIG. Z252CB5738. | € 117,00 IVA inclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 22/04/24 | 07/05/24 | apri | |||
| 1440 | 2024 | 22/04/24 | Ing. A. Busich | DETERMINA N. 1417 DEL 18/04/2024 – RETTIFICA OGGETTO DETERMINA. | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 22/04/24 | 07/05/24 | apri | ||||
| 1439 | 2024 | 22/04/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI MARZO NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL di Milano | € 7.564,29 | OPA/GEF/CS | 22/04/24 | 07/05/24 | apri | ||
| 1438 | 2024 | 22/04/24 | Ing. A. Busich | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG 97134722AC, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.1, COMMA 2 LETT. B) DEL D.L. 16.07.2020 N.76, CONVERTITO IN LEGGE 11.09.2020, N.120, E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL PIANO TERZO E PORZIONE DEL PIANO SECONDO DEL PALAZZO INVIMIT SITO IN VIA RIETI DI PESCARA DA EFFETTUARE PER IL TRASFERIMENTO DELL’U.O.S.D. DI MEDICINA DELLO SPORT” - RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART.1467 DEL CODICE CIVILE; - RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTO AI SENSI DELL' ART. 1467 DEL CODICE CIVILE; | - risoluzione consensuale del contratto. | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 22/04/24 | 07/05/24 | apri | |||
| 1437 | 2024 | 22/04/24 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’AREA DISTRETTUALE PESCARA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO 2024 | LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE SPECIALISTI | 2 | 7737.92 | AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE | 22/04/24 | 06/05/24 | apri |
| 1436 | 2024 | 22/04/24 | dott.ssa Manuela Fazia | Donatella Di Donato | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO ANNO 2024. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO ANNO 2024. | omissis | € 5.567,00 | OPA/TEP/CS | 23/04/24 | 08/05/24 | apri |
| 1435 | 2024 | 22/04/24 | dott.ssa Manuela Fazia | Donatella Di Donato | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO 2024 | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO 2024 | omissis | € 4.436,06 | OPA/TEP/CS | 23/04/24 | 08/05/24 | apri |
| 1434 | 2024 | 21/04/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE SIG.RA MELIDEO ELDA, COMMESSO - MATR. 16580 -. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ,CON DECORRENZA DAL 01/07/2024. | 22/04/24 | 07/05/24 | apri | ||||
| 1433 | 2024 | 21/04/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Palmitesta | DIPENDENTE SIG.RA SEVERO PAOLA, MATR. 52240 INFERMIERE PROFESSIONALE CON RAPPORTO DI CON LAVORO A TEMPO INDETERMINATO. PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO CON DECORRENZA DAL 01/06/2024. | 22/04/24 | 07/05/24 | apri | ||||
| 1432 | 2024 | 21/04/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CUI AL PROGETTO NELL’AMBITO DEL PNRR 2022 MISSIONE 6, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1 SUL RAFFORZAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA RICERCA BIOMEDICA DEL SSN. CODICE PROGETTO PNRR-POC-2022-12375810. COMPETENZA MARZO 2024. | 22/04/24 | 07/05/24 | apri | ||||
| 1431 | 2024 | 21/04/24 | Dott. Barile | Sig. Petricciuolo | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELL’O.I.V. PER IL MESE DI APRILE 2024 | 22/04/24 | 07/05/24 | apri | ||||
| 1430 | 2024 | 21/04/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI A PERSONALE ADIBITO AD ASSISTENZA RELIGIOSA – APRILE 2024. | 22/04/24 | 07/05/24 | apri | ||||
| 1429 | 2024 | 21/04/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ DI CARICA E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI AL DIRETTORE GENERALE, DIRETTORE SANITARIO E DIRETTORE AMMINISTRATIVO, MESE DI APRILE 2024. | 22/04/24 | 07/05/24 | |||||
| 1428 | 2024 | 20/04/24 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT.RI PAOLO PELUSI E MARCO ASSETTA AL CORSO “PHTLS” | € 1.098,00 | Collegio Sindacale Direzione Amministrativa PP.OO. | 26/04/24 | 11/05/24 | apri | ||
| 1427 | 2024 | 20/04/24 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT.SSA ALESSANDRA LUCIANI AL CORSO “FORMATORI DEL TRIAGE IN PRONTO SOCCORSO SECONDO MODELLO DEL TRIAGE GLOBALE” | € 1.290,00 | Collegio Sindacale Direzione Amministrativa PP.OO. | 26/04/24 | 11/05/24 | apri | ||
| 1426 | 2024 | 20/04/24 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. M. FUSILLO AL CONGRESSO TUMORI SOLIDI IN ETA’ PEDIATRICA | € 250,00 | Collegio Sindacale Direzione Amministrativa PP.OO. | 26/04/24 | 11/05/24 | apri | ||
| 1425 | 2024 | 19/04/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: EROGATORE PRIVATO DR. MINICUCCI RENATO, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2024. | € 1.525,13 | OPA/SEF/CS | 19/04/24 | 04/05/24 | apri | ||
| 1424 | 2024 | 19/04/24 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | LIQUIDAZIONE COMPETENZE MARZO 2024 MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE ED EMERGENZA SANITARIA | 19/04/24 | 04/05/24 | apri | ||||
| 1423 | 2024 | 19/04/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Marco Diodato | CONVENZIONE, EX DELIBERAZIONE N. 506 DEL 31/03/2023 TRA A.S.L. DI PESCARA E FONDAZIONE CARITAS – ONLUS CASA ALLOGGIO “IL SAMARITANO” PER L’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE E MANAGEMENT DEI PAZIENTI CON INFEZIONE DA HIV/AIDS E PATOLOGIE CORRELATE. LIQUIDAZIONE DEL PERIODO 01/01/2024 – 31/03/2024 | € 98.331,78 | OPA/GEF/CS | 19/04/24 | 04/05/24 | apri | ||
| 1422 | 2024 | 19/04/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA (LE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DA GENNAIO A MARZO 2024 –(FATTURA N. 30 DEL 31/01/2024, N.49 DEL 29/02/2024 E N. 87 DEL 31/03/2024)- AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 23.553,08 | OPA/GEF/CS | 19/04/24 | 04/05/24 | apri | ||
| 1421 | 2024 | 19/04/24 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | LIQUIDAZIONE COMPETENZE MARZO 2024 MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA E PEDIATRI DI LIBERA SCELTA. | 19/04/24 | 04/05/24 | apri | ||||
| 1420 | 2024 | 19/04/24 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | MEDICI SPECIALISTI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE AMBULATORIALI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI APRILE 2024. MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI MARZO 2024 | 19/04/24 | 04/05/24 | apri | ||||
| 1419 | 2024 | 19/04/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE TRATTENUTE STIPENDIALI (ALTRI DEBITI DIVERSI) MESE DI MARZO 2024 | 19/04/24 | 04/05/24 | apri | ||||
| 1418 | 2024 | 19/04/24 | dott. Federico De Nicola | dott.ssa Sabrina Di Simone | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSI SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE FINO AL MESE DI FEBBRAIO 2024 | rimborso spese personale dipendente | 2 | Ufficio Affari Legali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | 19/04/24 | 04/05/24 | apri | |
| 1415 | 2024 | 19/04/24 | Dott. Enrico Croce | Tony Virdis | SINISTRO DEL 24 LUGLIO 2015, LIQUIDAZIONE DEL DANNO. | 19/04/24 | 04/05/24 | apri | ||||
| 1417 | 2024 | 18/04/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ALD AUTOMOTIVE ITALIA PER CANONE NOLEGGIO LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. (DET. 847/22) - CIG Z5C37F3EE5. | € 257,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 19/04/24 | 04/05/24 | apri | |||
| 1416 | 2024 | 18/04/24 | Ing. Antonio Busich | Progettazione esecutiva e Direzione Lavori per la realizzazione della pensilina ingresso al Cup del Distretto Sanitario di Montesilvano - ai sensi dell’art. 50 co.1 lett. b) del D. Lgs. n.36/2023.-CIG. B0D805C8CE | AFFIDAMENTO | 14600 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 18/04/24 | 03/05/24 | apri | ||
| 1414 | 2024 | 18/04/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | DOTT. M. CATENAZZI | PROVINCIA RELIGIOSA S.S. APOSTOLI PIETRO E PAOLO - ISTITUTO DON ORIONE - SENTENZA N.1324/2023, R.G. N.89/2021, DELLA CORTE DI APPELLO DI L’AQUILA – LIQUIDAZIONE SOMME | € 84.488,24 | OPA/SEF/CS | 18/04/24 | 03/05/24 | apri | ||
| 1413 | 2024 | 18/04/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI MARZO 2024 | € 617.929,95 | OPA/GEF/CS | 18/04/24 | 03/05/24 | apri | ||
| 1412 | 2024 | 18/04/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI MARZO NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI DI ASSISI. | € 1.713,60 | OPA/GEF/CS | 18/04/24 | 03/05/24 | apri | ||
| 1411 | 2024 | 18/04/24 | Dott. Fabrizio Verì | Ass. amm.vo Giuliano Del Frate | LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AD ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA SVOLTA NEL MESE DI FEBBRAIO 2024 PRESSO I PP.OO. DI PESCARA, PENNE, POPOLI E DD.SS.BB DAL PERSONALE DIPENDENTE E UNIVERSITARIO IN CONVENZIONE E DAGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI. | 18/04/24 | 03/05/24 | apri | ||||
| 1410 | 2024 | 18/04/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI MARZO NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI di Assisi. | € 6.994,34 | OPA/GEF/CS | 18/04/24 | 03/05/24 | apri | ||
| 1409 | 2024 | 18/04/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2024. | € 23.890,90 | OPA/GEF/CS | 18/04/24 | 03/05/24 | apri | ||
| 1408 | 2024 | 18/04/24 | Ing. Antonio Busich | Procedura finalizzata all’affidamento diretto, art.50, comma1 lett.a) D.LGS n. 36/2023 per “DSB VIA RIETI – PESCARA- SISTEMA ANTINTRUSIONE” – CIG B13AC3219C | AFFIDAMENTO | 2972,05 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 18/04/24 | 03/05/24 | apri | ||
| 1407 | 2024 | 18/04/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ALD AUTOMOTIVE ITALIA PER CANONE NOLEGGIO LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. (DET. 847/22) - CIG Z5C37F3EE5. | € 7.344,52 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 19/04/24 | 04/05/24 | apri | |||
| 1406 | 2024 | 18/04/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEI MESI DA GENNAIO A MARZO 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 74.123,14 | OPA/GEF/CS | 18/04/24 | 03/05/24 | apri | ||
| 1405 | 2024 | 18/04/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEI MESI DA GENNAIO A MARZO 2024 DAL CENTRO SAN CLEMENTE AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 34.679,82 | OPA/GEF/CS | 18/04/24 | 03/05/24 | apri | ||
| 1404 | 2024 | 18/04/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI MARZO 2024 DAL CENTRO ADRIATICO AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA., | € 80.993,35 | OPA/GEF/CS | 18/04/24 | 03/05/24 | apri | ||
| 1402 | 2024 | 18/04/24 | Ing. Luigi Lauriola | AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GAS MEDICALI PRESSO IL P.O. DI PENNE - PAD. NORD 2° PIANO - ALLA DITTA NIPPON GASES PHARMA Srl DI MILANO - ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. a) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. - C. I. G. [B13813F040] | € 33.535,75 | AA.GG./GEF/C.S. | 18/04/24 | 03/05/24 | apri | |||
| 1401 | 2024 | 18/04/24 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 733 DEL 25.05.2022 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI - SENTENZA N. 5566/2023 | 19/04/24 | 04/05/24 | apri | ||||
| 1400 | 2024 | 18/04/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Sergio Maria Matera | AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO: “IRROGAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE DA PARTE DI ENTI PUBBLICI”. | € 590,00 | Collegio Sindacale, G.E.F. | 18/04/24 | 03/05/24 | apri | ||
| 1399 | 2024 | 18/04/24 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 1710 DEL 22.12.2020 TRIBUNALE DI PESCARA – SEZIONE LAVORO - SENTENZA N. 489/2021 R.G. N. 1127/2020 | 19/04/24 | 04/05/24 | apri | ||||
| 1398 | 2024 | 18/04/24 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO TASSA REGISTRO DELIBERA N.70/2010 | 19/04/24 | 04/05/24 | apri | ||||
| 1397 | 2024 | 18/04/24 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 1710 DEL 22.12.2020 TRIBUNALE DI PESCARA – SEZIONE LAVORO - SENTENZA N. 490/2021 R.G. N. 1125/2020 | 19/04/24 | 04/05/24 | apri | ||||
| 1396 | 2024 | 18/04/24 | Dott.ssa Marilea Catagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERE N. 1710 DEL 22.12.2020; N. 33 DEL 19.01.2021; N. 1989 DEL 28.12.2022. TRIBUNALE DI PESCARA SENTENZA N. 221 DEL 12.05.2022 - CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA SENTENZA N. 360/2023 DEL 14.09.2023 | 19/04/24 | 04/05/24 | apri | ||||
| 1395 | 2024 | 18/04/24 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 1710 DEL 22.12.2020 TRIBUNALE DI PESCARA – SEZIONE LAVORO - SENTENZA N. 497/2021 R.G. N. 1124/2020 | 19/04/24 | 04/05/24 | apri | ||||
| 1394 | 2024 | 18/04/24 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERE N. 1271 DEL 30.07.2021 E N. 1988 DEL 28.12.2022 SENTENZA TRIBUNALE DI PESCARA N. 224 DEL 12.05.2022 SENTENZA CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA N. 104 DEL 22.03.2023 | 19/04/24 | 04/05/24 | apri | ||||
| 1393 | 2024 | 18/04/24 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 1710 DEL 22.12.2020 TRIBUNALE DI PESCARA – SEZ. LAVORO R.G. 1128/2020 SENTENZA N. 488 DEL 5.11.2021 | 19/04/24 | 04/05/24 | apri | ||||
| 1392 | 2024 | 18/04/24 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 1710 DEL 22.12.2020 TRIBUNALE DI PESCARA – SEZIONE LAVORO SENTENZA N. 487/2021 R.G. N. 1130/2020 | 19/04/24 | 04/05/24 | apri | ||||
| 1391 | 2024 | 18/04/24 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 1710 DEL 22.12.2020 TRIBUNALE DI PESCARA - SEZIONE LAVORO SENTENZA N. 499/2021 R.G. N. 1129/2020 | 19/04/24 | 04/05/24 | apri | ||||
| 1391 | 2024 | 18/04/24 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 1710 DEL 22.12.2020 TRIBUNALE DI PESCARA - SEZIONE LAVORO SENTENZA N. 499/2021 R.G. N. 1129/2020 | 19/04/24 | 04/05/24 | apri | ||||
| 1390 | 2024 | 18/04/24 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO DELIBERA N.1374/2022 | 19/04/24 | 04/05/24 | apri | ||||
| 1389 | 2024 | 18/04/24 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 1710 DEL 22.12.2020 TRIBUNALE DI PESCARA – SEZIONE LAVORO - SENTENZA N. 498/2021 R.G. N. 1126/2020 | 19/04/24 | 04/05/24 | apri | ||||
| 1388 | 2024 | 18/04/24 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO TASSA REGISTRO DELIBERA N.442/2021 | 19/04/24 | 04/05/24 | apri | ||||
| 1370 | 2024 | 18/04/24 | Ing. Antonio Busich | Procedura finalizzata all’affidamento diretto, art.50, comma1 lett.a) D.LGS n. 36/2023 per “Lavori di adeguamento locale deposito da adibire ad archivio c/o palazzina E del P.O. di Pescara ” – CIG B1359DE125 | affidamento lavori | 38000 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 17/04/24 | 02/05/24 | apri | ||
| 1387 | 2024 | 17/04/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | APPROVAZIONE PROGETTO – COMPUTO METRICO AFFIDAMENTO LAVORI PROPEDEUTICI ALL’INSTALLAZIONE DEL NUOVO APPARECCHIO RADIOLOGICO DA COLLOCARE PRESSO L’UOC DI RADIOLOGIA DELLA ASL DI PESCARA AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA A) DEL D.LGS. 36/2023 - | €23.314,20 | OPA/GEF/CS | 17/04/24 | 02/05/24 | apri | ||
| 1386 | 2024 | 17/04/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2024. | € 14.101,50 | OPA/SEF/CS | 17/04/24 | 02/05/24 | apri | ||
| 1385 | 2024 | 17/04/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI PSICORIABILITAZIONE RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024. | € 138.461,27 | OPA/GEF/CS | 17/04/24 | 02/05/24 | apri | ||
| 1384 | 2024 | 17/04/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2024. | € 18.476,63 | OPA/SEF/CS | 17/04/24 | 02/05/24 | apri | ||
| 1383 | 2024 | 17/04/24 | dott.ssa Manuela Fazia | Donatella Di Donato | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO 2024 | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO 2024 | omissis | € 4.678,13 | OPA/TEP/CS | 17/04/24 | 02/05/24 | apri |
| 1382 | 2024 | 17/04/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI AREA VESTINA - AREA DISTRETTUALE MONTANAPRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO 2024, INTEGRATA CON LA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPECIALISTA AMBULATORIALE SOSTITUTA PER PRESTAZIONI RESE NEI MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2024. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI | 2 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario | 17/04/24 | 02/05/24 | apri | |
| 1381 | 2024 | 17/04/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024 | € 26.562,97 | OPA/GEF/CS | 17/04/24 | 02/05/24 | apri | ||
| 1380 | 2024 | 17/04/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Valeria Massarotti | R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO "PAOLO RICCI" DI CIVITANOVA MARCHE (MC) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2024 - | € 1.723,46 | OPA/GEF/CS | 17/04/24 | 02/05/24 | apri | ||
| 1379 | 2024 | 17/04/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE OLTRE LE PAROLE ONLUS - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 15.957,71 | OPA/GEF/CS | 17/04/24 | 02/05/24 | apri | ||
| 1378 | 2024 | 17/04/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024 | € 129.798,48 | OPA/GEF/CS | 17/04/24 | 02/05/24 | apri | ||
| 1377 | 2024 | 17/04/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI COMEA DI BOCCANERA G. E C. S.A.S. - MESE DI FEBBRAIO 2024 (DET.474/22) - CIG. ZF636D6447. | € 43,73 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 17/04/24 | 02/05/24 | apri | |||
| 1376 | 2024 | 17/04/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ D.LLAR 3 PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PESARO - PERIODO 2° TRIMESTRE 2024. | € 34.500,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 17/04/24 | 02/05/24 | apri | |||
| 1375 | 2024 | 17/04/24 | Ing. Antonio Busich | Procedura finalizzata all’affidamento diretto, art.50, comma1 lett.a) D.LGS n. 36/2023 per “Lavori di adeguamento ex locale della Polizia di Stato presso il P.S. di Pescara ” – CIG B1356B772E | affidamento lavori | 14500 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 17/04/24 | 02/05/24 | apri | ||
| 1374 | 2024 | 17/04/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ EDILTRE SRL PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA VESPUCCI - PERIODO APRILE 2024. | € 2.162,25 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 17/04/24 | 02/05/24 | apri | |||
| 1373 | 2024 | 17/04/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL'ING. A. CLAUDIO MARTELLA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI-FINANZIAMENTO PNRR MISURA 6.C1-1-3. | € 126.880,00 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 17/04/24 | 02/05/24 | apri | |||
| 1372 | 2024 | 17/04/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ LUCIANI DUE & C. SAS PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PAOLINI - PERIODO APRILE 2024. | € 4.125,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 17/04/24 | 02/05/24 | apri | |||
| 1371 | 2024 | 17/04/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LEASYS SPA PER CANONE NOLEGGIO LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. (DEL. 565/19) - PERIODO MARZO 2024-CIG 7753371C25. | € 2.197,45 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 17/04/24 | 02/05/24 | apri | |||
| 1369 | 2024 | 17/04/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di DICEMBRE 2023 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 25.556,95 | OPA/SEF/CS | 17/04/24 | 02/05/24 | apri | ||
| 1368 | 2024 | 17/04/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2024. | € 2.635,64 | OPA/SEF/CS | 17/04/24 | 02/05/24 | apri | ||
| 1367 | 2024 | 17/04/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MARZO 2024 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 2.952,90 | OPA/SEF/CS | 17/04/24 | 02/05/24 | apri | ||
| 1366 | 2024 | 17/04/24 | DR. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA MESE DI MARZO 2024 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA MESE DI MARZO 2024 | € 82.804,00 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 18/04/24 | 03/05/24 | apri | ||
| 1365 | 2024 | 17/04/24 | DR. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI MARZO 2024 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI MARZO 2024 | € 2.154.730,61 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 18/04/24 | 03/05/24 | apri | ||
| 1364 | 2024 | 17/04/24 | DR. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE SECONDA RATA 2024 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE SECONDA RATA 2024 | € 13.458,33 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 18/04/24 | 03/05/24 | apri | ||
| 1363 | 2024 | 17/04/24 | DR. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA INTRACOMUNITARIA MESE DI MARZO 2024 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA INTRACOMUNITARIA MESE DI MARZO 2024 | € 6.969,08 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 18/04/24 | 03/05/24 | apri | ||
| 1362 | 2024 | 17/04/24 | DR. GRAZIANO DI MARCO | RIMBORSO SOMMA DITTA APPALTI E SERVIZI S.R.L. | RIMBORSO SOMMA DITTA APPALTI E SERVIZI S.R.L. | € 58.829,91 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 17/04/24 | 02/05/24 | apri | ||
| 1361 | 2024 | 17/04/24 | DR. GRAZIANO DI MARCO | PARIFICA DEI CONTI GIUDIZIALI DELLE CASSE ECONOMALI DEI PRESIDI OSPEDALIERI DI PESCARA E PENNE ANNO 2023 | PARIFICA DEI CONTI GIUDIZIALI DELLE CASSE ECONOMALI DEI PRESIDI OSPEDALIERI DI PESCARA E PENNE ANNO 2023 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 18/04/24 | 03/05/24 | apri | |||
| 1360 | 2024 | 17/04/24 | DR. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI MARZO 2024 | VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI MARZO 2024 | € 9.287.261,67 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 18/04/24 | 03/05/24 | apri | ||
| 1356 | 2024 | 17/04/24 | Ing. LUIGI LAURIOLA | Lavori di modifica interna da realizzarsi negli ambulatori di odontoiatria del DSB di Pescara Sud, Via Rio Sparto | AFFIDAMENTI LAVORI | 12000 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 17/04/24 | 02/05/24 | apri | ||
| 1359 | 2024 | 16/04/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART.26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024 | € 71.426,72 | OPA/GEF/CS | 16/04/24 | 01/05/24 | apri | ||
| 1358 | 2024 | 16/04/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Marco Diodato | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL II SEMESTRE 2023. SPESE DI VIAGGIO NEFROPATICI-DIALIZZATI E TRAPIANTATI RENALI, L.R. N. 29/1998. ULTERIORI PROVVEDIMENTI | € 479,88 | OPA/GEF/CS | 16/04/24 | 01/05/24 | apri | ||
| 1357 | 2024 | 16/04/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: EROGATORE PRIVATO DR.SSA ORLANDI ADRIANA, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE MARZO 2024. | € 1.735,10 | OPA/SEF/CS | 16/04/24 | 01/05/24 | apri | ||
| 1355 | 2024 | 16/04/24 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT. DI PAOLO CHIARA | APPROVAZIONE CONSUNTIVO E AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL DI PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE / FACILITY MED / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MESE DI FEBBRAIO 2024 - AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023; – CIG B0FB5434E2 | € 46.360 | OPA/GEF/CS | 17/04/24 | 02/05/24 | apri | ||
| 1354 | 2024 | 16/04/24 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT. DI PAOLO CHIARA | APPROVAZIONE CONSUNTIVO E AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL DI PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE /MARIFARMA FM / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MESE DI FEBBRAIO 2024, AI SENSI DELL’ART. 36 CO.2 LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016- CIG B0FB5051B9 | € 10.980,00 | OPA/GEF/CS | 17/04/24 | 02/05/24 | apri | ||
| 1353 | 2024 | 16/04/24 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT. DI PAOLO CHIARA | AFFIDAMENTO ALLA DITTA GAMMA SERVIZI PER UNA SORGENTE SIGILLATA ANNULUS DI GE-68 PER LE ESIGENZE DELLA MEDICINA NUCLEARE DELLA ASL DI PESCARA AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 – CIG - B12C56C0E7 | € 8.369,2 | OPA/GEF/CS | 17/04/24 | 02/05/24 | apri | ||
| 1352 | 2024 | 16/04/24 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT. DI PAOLO CHIARA | AFFIDAMENTO ALLA DITTA KLIFER S.R.L. PER LAVORI DI IMPIANTISTICA ELETTRICA A SERVIZIO DEL DENSITOMETRO OSSEO (MOC) PER LE ESIGENZE DELL’UOC MEDICINA NUCLEARE P.O DI PESCARA AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA A) DEL D.LGS. 36/2023 – CIGB12AD68F65- CUP G24E21005290006 | € 8.241,1 | OPA/GEF/CS | 17/04/24 | 02/05/24 | apri | ||
| 1351 | 2024 | 16/04/24 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT. DI PAOLO CHIARA | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 (DET. AFF.N. 4085/23) A FAVORE DELLA DITTA ASSING SPA– CIG Z383DAF743 CUP G24E21005310006 | € 3.050,00 | OPA/GEF/CS | 17/04/24 | 02/05/24 | apri | ||
| 1350 | 2024 | 16/04/24 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT. DI PAOLO CHIARA | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 (DET. AFF.N. 4086/23) A FAVORE DELLA DITTA ASSING SPA– CIG Z953DAF6D6 CUP G24E21005060006 | € 3.050,00 | OPA/GEF/CS | 17/04/24 | 02/05/24 | apri | ||
| 1349 | 2024 | 16/04/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI MARZO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE DI BELLARIA IGEA MARINA (RN). | € 14.213,06 | OPA/GEF/CS | 16/04/24 | 01/05/24 | apri | ||
| 1348 | 2024 | 16/04/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | COOPERATIVA SOCIALE TRAGITTI SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI MARZO 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 12.118,37 | OPA/GEF/CS | 16/04/24 | 01/05/24 | apri | ||
| 1347 | 2024 | 16/04/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | RESIDENCE DU PARC SRL - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI MARZO 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 4.997,28 | OPA/GEF/CS | 16/04/24 | 01/05/24 | apri | ||
| 1346 | 2024 | 16/04/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CME SOC. COOP. CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI (DEL. 1202/2021) - CIG. 8851369CC2. | € 64.597,83 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 17/04/24 | 02/05/24 | apri | |||
| 1345 | 2024 | 16/04/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: LA GOCCIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DI MARZO 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 17.920,63 | OPA/SEF/CS | 16/04/24 | 01/05/24 | apri | ||
| 1344 | 2024 | 16/04/24 | Ing. Marco De Benedictis | liquidazione fattura MM23FPA00511 della Ditta MATICMIND S.P.A. relativa alla Delibera n. 725 del 16/05/2023. CIG 9801026E81. | 16/04/24 | 01/05/24 | apri | |||||
| 1343 | 2024 | 16/04/24 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CARTOIDEE RELATIVA LALLA FORNITURA DI N°40 APPARECCHI TELEFONICI CORDLESS ALCATEL | 16/04/24 | 01/05/24 | apri | |||||
| 1342 | 2024 | 16/04/24 | Ing. Marco De Benedicits | LIQUIDAZIONE FATTURA TIM PER UTENZA ALWAYS ON FLAT RELATIVA AL MESE DI MARZO 2024 | 16/04/24 | 01/05/24 | apri | |||||
| 1341 | 2024 | 16/04/24 | Ing. Marco De Benedictis | liquidazione fattura 24/PA000006 della Ditta CONSORZIO STABILE NEXTHERA S.C.A.R.L. relativa alla Delibera n. 725 del 16/05/2023. CIG 9801026E81. | 16/04/24 | 01/05/24 | apri | |||||
| 1340 | 2024 | 16/04/24 | Ing. Marco De Benedictis | liquidazione fattura PAE0047018 della Ditta FASTWEB ITALIA S.P.A. relativa alla Delibera n. 725 del 16/05/2023. CIG 9801026E81. | 16/04/24 | 01/05/24 | apri | |||||
| 1339 | 2024 | 16/04/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a SOC COOP COGECSTRE per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nei mesi di FEBBRAIO e MARZO 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 e Delibera n. 1895 del 21/12/2023. GIG: Z963ADBDBB | LIQUIDAZIONE | 1 | 17/04/24 | 02/05/24 | apri | ||
| 1338 | 2024 | 16/04/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RADIOLOGIA MEDICA REGINA MARGHERITA SRL, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE MARZO 2024. | € 6.210,16 | OPA/SEF/CS | 16/04/24 | 01/05/24 | apri | ||
| 1337 | 2024 | 16/04/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: EROGATORE PRIVATO LABORATORIO ANALISI “CLINITEST S.R.L, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE MARZO 2024. | € 3.655,78 | OPA/SEF/CS | 16/04/24 | 01/05/24 | apri | ||
| 1336 | 2024 | 16/04/24 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE DI PESCARA MESE DI MARZO 2024 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | liquidazione rimborso tickets | 1 | 1150.02 | AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE CUP E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE | 16/04/24 | 30/04/24 | apri |
| 1335 | 2024 | 16/04/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI MARZO 2024 | € 277.642,38 | OPA/GEF/CS | 16/04/24 | 01/05/24 | apri | ||
| 1334 | 2024 | 16/04/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CME SOC. COOP. CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI -RATA 5/12 (DEL. 1202/2021) - CIG. 8851369CC2. | € 117.756,46 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 16/04/24 | 01/05/24 | apri | |||
| 1333 | 2024 | 16/04/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA FELIZIANI ITALO - 4° SAL - (DEL. N. 1520/19). CIG 79505812FF | € 177.259,34 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 16/04/24 | 01/05/24 | apri | |||
| 1332 | 2024 | 16/04/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PIAF S.N.C PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (DET. N. 724/24) - CIG B033918534. | € 780,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 16/04/24 | 01/05/24 | apri | |||
| 1331 | 2024 | 16/04/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ALD AUTOMOTIVE ITALIA PER CANONE NOLEGGIO LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. (DET. 847/22) - CIG Z5C37F3EE5 | € 9.340,26 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 16/04/24 | 01/05/24 | apri | |||
| 1330 | 2024 | 16/04/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GIANSANTE COSTRUZIONI - 1° SAL - (DET. N. 3022/23). CIG A00CDFAAFC | € 51.000,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 16/04/24 | 01/05/24 | apri | |||
| 1329 | 2024 | 16/04/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA S2 SOCIETÀ DI SERVIZI PER L’EDILIZIA S.R.L.- (DET. N. 3006/23) - CIG : A0098D609F. | € 629,67 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 16/04/24 | 01/05/24 | apri | |||
| 1328 | 2024 | 16/04/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 339/3 DEL 31/03/2024 A FAVORE DI DAM DI BOCCANERA G. E C. SAS (DET. 437/19) - CIG. ZA2889FED1 | € 273,16 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 16/04/24 | 01/05/24 | apri | |||
| 1327 | 2024 | 16/04/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA PATH STUDIO S.R.L. (DET.2333/23) - CIG. 9900214B09 | € 59.431,67 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 16/04/24 | 01/05/24 | apri | |||
| 1326 | 2024 | 16/04/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | DOTT.Q.BELFIGLIO | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “SYNERGO-PIERANGELI” DI PESCARA (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI NEL MESE DI FEBBRAIO 2024 PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2024 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | € 2.514.357,70 | OPA/SEF/CS | 16/04/24 | 01/05/24 | apri | ||
| 1325 | 2024 | 16/04/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: EROGATORE PRIVATO LABORATORIO ANALISI “CENTRO DIAGNOSTICO ADRIATICO S.R.L, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE MARZO 2024. | € 1.688,17 | OPA/SEF/CS | 16/04/24 | 01/05/24 | apri | ||
| 1324 | 2024 | 16/04/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2024 | €6.983,96 | OPA/GEF/CS | 16/04/24 | 01/05/24 | apri | ||
| 1323 | 2024 | 16/04/24 | Ing. Luigi Lauriola | “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI PORZIONE DEL PIANO 2° DEL PADIGLIONE NORD DEL P.O. DI PENNE DA DESTINARE AD ALA TECNICA” – CIG 9900214B09 - APPROVAZIONE MODIFICHE CONTRATTUALI DI CUI ALL’ART.106, COMMA 1 LETT. B) E C) DEL D.LGS. 50/2016 | - Approvazione Modifiche Contrattuali. | € 63.857,21 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 16/04/24 | 01/05/24 | apri | ||
| 1304 | 2024 | 16/04/24 | ELSA PENNESE | ANNARITA BELLONO | LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE CHE HA PARTECIPATO ALLO STUDIO PROT. "ML 41215 URBAN" EFFETTUATA PRESSO IL DIPARTIMENTO ONCOLOGICO-EMATOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA | LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE CHE HA PARTECIPATO ALLO STUDIO PROT. "ML 41215 URBAN" EFFETTUATA PRESSO IL DIPARTIMENTO ONCOLOGICO-EMATOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA | 16/04/24 | 01/05/24 | apri | |||
| 1322 | 2024 | 15/04/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | DOTT.SSA FRANCESCA CANTERA | LIQUIDAZIONE CREDITI FORMATIVI IN FAVORE DI AGENAS E ASR ABRUZZO – EVENTI REG. ECM N. 8/3928 - N. 8/3984 – N. 8/3989 – N. 8/3992 – N. 8/3996 – N. 8/4003 – N. 8/4004 – N. N. 8/4005 – N. 8/4007 – N. 8/4013 | € 2.582,29 | Collegio Sindacale, G.E.F. | 16/04/24 | 01/05/24 | apri | ||
| 1321 | 2024 | 15/04/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Sergio Maria Matera | AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL PERCORSO FORMATIVO DAL TITOLO: “LA RADIOPROTEZIONE NELLE ATTIVITA’ SANITARIE ED IN ODONTOIATRIA”. | € 200,00 | Collegio Sindacale, G.E.F. | 16/04/24 | 01/05/24 | apri | ||
| 1320 | 2024 | 15/04/24 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | M.Tarquinio | Liquidazione a favore dell’ENPAF ed ASSOFARM del contributo Previdenziale dello 0,15% - comma 4 - art.17 DPR 371/98 – I° Trimestre 2024 – | Liquidazione | 1 | 7.600,94 | AA.GG. - SEF -CS | 16/04/24 | 01/05/24 | apri |
| 1319 | 2024 | 15/04/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | SYNERGO S.R.L. - R.S.A. "DE CESARIS" DI SPOLTORE (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO 2024. - | € 170.142,14 | OPA/GEF/CS | 15/04/24 | 30/04/24 | apri | ||
| 1318 | 2024 | 15/04/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: BORGO SAN TOMMASO - GESTI-VAR S.R.L. - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI MARZO 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 13.603,40 | OPA/SEF/CS | 15/04/24 | 30/04/24 | apri | ||
| 1317 | 2024 | 15/04/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’INDENNITÀ DI CARICA E RIVALSA CONTRIBUTIVA PER I COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE, COMPETENZA FEBBRAIO 2024, OLTRE RIMBORSO SPESE. | 16/04/24 | 01/05/24 | apri | ||||
| 1316 | 2024 | 15/04/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DALLA DITTA NIPPON GASES PHARMA S.R.L. DI MILANO (MI) PER LA FORNITURA CON POSA IN OPERA DI MATERIALI IMPIANTO GAS MEDICALE A SERVIZIO DELLA ASL DI PESCARA - CIG. 9364006E31. | € 7.071,80 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 15/04/24 | 30/04/24 | apri | |||
| 1315 | 2024 | 15/04/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2024 A FAVORE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA. | € 246.501,58 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 15/04/24 | 30/04/24 | apri | |||
| 1314 | 2024 | 15/04/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA NIPPON GASES PHARMA S.R.L. DI MILANO (MI) PER INTERVENTI MANODOPERA PER RIMOZIONE QUADRI E VECCHIE TUBATURE EX RIANIMAZIONE PESCARA E RIPARAZIONE TUBO DANNEGGIATO PRESSO RIABILITAZIONE P.O. DI POPOLI - CIG. Z9438CA6EC. | € 2.850,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 15/04/24 | 30/04/24 | apri | |||
| 1313 | 2024 | 15/04/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO MARZO 2024 A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM SRL. - CIG: 752718800B. | € 1.873,23 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 15/04/24 | 30/04/24 | apri | |||
| 1312 | 2024 | 15/04/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO PER LA TARATURA LAT DELLA BILANCIA ANALITICA SARTORIUS MODELLO ENTRIS224I-1S IN USO PRESSO LA UOSD FARMACOTOLOSSICOLOGIA E QUALITA’ ANALITICA DEL P.O. DI PESCARA | € 500,00 | OPA/GEF/CS | 15/04/24 | 30/04/24 | apri | ||
| 1311 | 2024 | 15/04/24 | Dott. Enrico Croce | Tony Virdis | RIMBORSO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ AMTRUST A TITOLO DI IMPORTI ANTICIPATI IN FRANCHIGIA; POLIZZE ITOMM1700165 E RCH00010000033; RICHIESTA DEL 12 DICEMBRE 2023. | 15/04/24 | 30/04/24 | apri | ||||
| 1310 | 2024 | 15/04/24 | Dott. Enrico Croce | Tony Virdis | SINISTRO DEL 17 APRILE 2008, LIQUIDAZIONE IMPOSTA PER REGISTRAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI, ULTERIORI DETERMINAZIONI (N.2). | 15/04/24 | 30/04/24 | apri | ||||
| 1309 | 2024 | 15/04/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione al COMUNE DI COLLECORVINO per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel mese di MARZO 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 e Delibera n. 1895 del 21/12/2023 . | LIQUIDAZIONE | 1 | 15/04/24 | 30/04/24 | apri | ||
| 1308 | 2024 | 15/04/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a INSIEME SOCIALCOOP per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo MARZO 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023. e Delibera n. 1895 del 21/12/2023 GIG: Z553ADBDDC | LIQUIDAZIONE | 1 | 15/04/24 | 30/04/24 | apri | ||
| 1305 | 2024 | 12/04/24 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | Liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dalle Ditte Fornitrici/Officine Ortopediche e dalle Farmacie Territoriali per le forniture relative al servizio di Assistenza Protesica e Disabilità erogate nel mese di marzo 2024. | liquidazione fatture | 1 | 283.141,47 | AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE BILANCIO E UFFICIO GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA | 16/04/24 | 30/04/24 | apri |
| 1288 | 2024 | 11/04/24 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | RICORSO EX ART.116 C.P.A. - T.A.R. PESCARA | 15/04/24 | 30/04/24 | apri | ||||
| 4221 | 2024 | 19/12/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DITTA AMPLIFON. | € 1.043,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 24/04/24 | 09/05/24 | apri | |||
| 4127 | 2023 | 13/12/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | LIQUIDAZIONE A AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI MONTESILVANO PER LE ATTIVITÀ DEL PROGETTO DI “BORSA LAVORO” SVOLTE NEL PERIODO NOVEMBRE 2023 - DELIBERA N. 545 DEL 12/04/2023 | LIQUIDAZIONE | 1 | 24/04/24 | 09/05/24 | apri | ||
| 4126 | 2023 | 13/12/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI PESCARA PER LE ATTIVITÀ DEL PROGETTO DI “BORSA LAVORO” SVOLTE NEL PERIODO DI NOVEMBRE 2023 - DELIBERA N. 545 DEL 12/04/2023 | LIQUIDAZIONE | 2 | 24/04/24 | 09/05/24 | apri | ||
| 4125 | 2023 | 13/12/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | LIQUIDAZIONE A COMUNE DI PIANELLA PER LE ATTIVITÀ DEL PROGETTO DI “BORSA LAVORO” SVOLTE NEL PERIODO NOVEMBRE 2023 - DELIBERA N. 545 DEL 12/04/2023 | LIQUIDAZIONE | 1 | 24/04/24 | 09/05/24 | apri | ||
| 3714 | 2023 | 13/11/23 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Valerio Di Luzio | DELIBERA N.134 DEL 02/02/2023 – XXII PROGETTO OBIETTIVO PER ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO PLASMA PRODUZIONE ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE COMPENSI, RELATIVI AI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2023, AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL P.O. DI PESCARA, IL P.O. DI POPOLI ED ALTRE STRUTTURE AZIENDALI. | Liquidazione compensi al personale. | n. 3 omissis | Contabilità anno 2023 | TEP-OPA-SEF-COLLEGIO SINDACALE | 26/04/24 | 11/05/24 | apri |
| 3378 | 2023 | 17/10/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | LIQUIDAZIONE A CENTRO DCA TODI PALAZZO FRANCISCI – ASL UMBRIA 1 PER LE GIORNATE DI DEGENZA EFFETTUATE DALL’UTENTE [Omissis] PRESSO LA STRUTTURA NEL PERIODO CHE VA DAL 01/09/2023 AL 30/09/2023 CIG: Z9B3B9BBF2 | LIQUIDAZIONE | 1 | 24/04/24 | 09/05/24 | apri | ||
| 3377 | 2023 | 17/10/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | LIQUIDAZIONE A ACCADEMIA INTERNAZIONALE DELLA VOCE PER LE ATTIVITÀ DEL PROGETTO DI “BORSA LAVORO” SVOLTE NEL PERIODO SETTEMBRE 2023 - DELIBERA N. 545 DEL 12/04/2023 CIG: ZF53AF035C | LIQUIDAZIONE | 1 | 24/04/24 | 09/05/24 | apri | ||
| 3112 | 2023 | 26/09/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | LIQUIDAZIONE A CENTRO DCA TODI PALAZZO FRANCISCI – ASL UMBRIA 1 PER LE GIORNATE DI DEGENZA EFFETTUATE DALL’UTENTE [Omissis] PRESSO LA STRUTTURA NEL PERIODO CHE VA DAL 01/08/2023 AL 31/08/2023 CIG: Z9B3B9BBF2 | LIQUIDAZIONE | 1 | 24/04/24 | 09/05/24 | apri | ||
| 2949 | 2023 | 14/09/23 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Danilo Scipione | PROGETTO DI DEFIBRILLAZIONE PRECOCE – CORSI DI FORMAZIONE BLSD” - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE RELATIVI AL II° SEMESTRE 2022 | Liquidazione compensi al personale. | n. 2 omissis | Contabilità anno 2023 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | 24/04/24 | 09/05/24 | apri |
| 2346 | 2023 | 17/07/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a CENTRO SAN CLEMENTE – FONDAZIONE PAOLO SESTO per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo DICEMBRE 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 CIG: ZCD3ADBCDE | LIQUIDAZIONE | 1 | 24/04/24 | 09/05/24 | apri | ||
| 2247 | 2023 | 10/07/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione al COMUNE DI PESCARA per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo di MAGGIO 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 | LIUQUIDAZIONE | 2 | 24/04/24 | 09/05/24 | apri |
